安徽广播电视大学合肥分校2022年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）部门预算表

1.安徽广播电视大学合肥分校2022年收支总表

2.安徽广播电视大学合肥分校2022年收入总表

3.安徽广播电视大学合肥分校2022年支出总表

4.安徽广播电视大学合肥分校2022年财政拨款收支总表

5.安徽广播电视大学合肥分校2022年一般公共预算支出表

6.安徽广播电视大学合肥分校2022年一般公共预算基本支出表

7.安徽广播电视大学合肥分校2022年政府性基金预算支出表

8.安徽广播电视大学合肥分校2022年国有资本经营预算支出表

9.安徽广播电视大学合肥分校2022年基本支出总表

10.安徽广播电视大学合肥分校2022年项目支出总表

11.安徽广播电视大学合肥分校2022年政府采购支出表

12.安徽广播电视大学合肥分校2022年政府购买服务支出表

13.安徽广播电视大学合肥分校2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽广播电视大学合肥分校2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.安徽广播电视大学合肥分校2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.安徽广播电视大学合肥分校2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

安徽广播电视大学合肥分校2022年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

安徽广播电视大学合肥分校（简称“合肥电大”）是由合肥市政府举办的全市唯一一所成人高校，是市直属事业单位，公益二类，正县级建制。1993年，学校与合肥职工科技大学合并，实行一套班子、两块牌子办学；2014年，学校增挂合肥社区大学牌子；2019年，经安徽省教育厅批准成立“安徽省自学考试助学服务中心”。2020年，经市编办批复增挂“合肥老年开放大学”。截至目前，学校为一套班子、五块牌子（合肥广播电视大学、合肥职工科技大学、合肥社区大学、合肥老年开放大学、安徽省自学考试助学服务中心）办学，并已形成“电大+省属成人高校+终身教育服务”的成人办学新格局，承担着全市教育七大板块（学前教育、义务教育、高中教育、民办及特殊教育、职业教育、高等教育、终身教育）中市民终身教育的社会责任。

　坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，提供多层次、多形式成人高等学历教育；广泛开展在职职工学历教育、新市民教育、新型农民教育、残疾人教育、职业技能培训、老年教育、社区教育、终身教育及各类非学历继续教育；强化现代信息技术在教育教学中的应用，运用“互联网+”思维，建立线上线下相结合的教学模式；整合全市数字化优质教育资源，促进数字化教育资源普及共享；探索建立学分银行制度，畅通继续教育与终身学习通道，满足全体市民多样化、个性化的学习需要。

二、部门预算单位构成

安徽广播电视大学合肥分校2022年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2021年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校实有各类人员103人，其中在职54人、退休49人。

三、2022年度主要工作任务

（一）新校区规划建设与重大项目实施。推进阜南路校区维修改造和教室信息化建设工程建设。做好临泉路校区基建项目规划、申报与建设，秉持节俭实用原则，努力改善办学条件，提升服务水平，积极打造我市全民终身教育公共服务基地。

（二）开放大学更名。积极贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，根据教育部《开放大学综合改革方案的意见》（教职成〔2016〕2 号）、《安徽省教育厅转发教育部关于“十四五”时期高等学校设置工作意见等文件的通知》（皖教秘发〔2021〕111号），按照省教育厅对全省电大的统一部署与要求，做好开放大学挂牌筹备工作。

（三）保持学历教育办学规模稳定。拓宽招生渠道，创新招生措施，落实奖励政策，积极协调合作办学关系；争取电大开放教育招生取得新突破，保持学校各级各类学历教育在籍生规模在1.8万到2万人左右；进一步探索城区内招生机构设置与建设，尝试在全市部分城区设置招生报名便民服务点；与省内外名牌高校合作，在同等学力申请硕士学位项目的基础上，进一步加快在职研究生教育项目发展，提升面向社会开展学历继续教育的服务能力；按照省招生教育考试院的工作要求，积极推进“合肥职工科技大学自学考试助学服务中心”项目开展；依托“国家开放大学残疾人学院”项目，助力我市残疾人特殊群体高等教育，并使其掌握融入社会的一技之长，促进社会教育公平。加快新审批的兰州大学合肥远程学习中心项目落地实施，推动远程教育新发展。

（四）狠抓教学质量，提升办学水平。继续做好“教学质量年”活动，召开好合肥电大系统招生教学工作现场交流会和合肥电大系统教务管理工作暨考务工作现场交流会。推进开放教育网络教学团队、思政课教学团队建设，提升电大网络面授辅导质量，加快课程思政教学创新与改革工作。坚持以赛促教，鼓励师生积极参加开放大学系统竞赛评比活动。建立健全合肥职工科技大学教学质量监控体系，落实好职工科大课程资源整合与建设阶段任务，进一步完善教学、教务、考试管理信息化水平与服务能力。加强成人高等教育学院日常管理，提升服务学生能力水平。采取线上线下相结合的模式，做好网络远程教育网考辅导和学生助考辅导。秉持考试工作“二十字”方针，严抓考风考纪，做好各类教育考试组织保障，落实考试保密要求。推进学分银行建设，加强相关制度研究，进一步探索学历教育与非学历继续教育间的互认互用。

（五）大力发展非学历继续教育。一是加强基地建设，打造专技人员继续教育品牌。完善我校作为专业技术人员继续教育基地的制度建设，加强规范管理。建设专业技术人员继续教育专业课资源制作师资队伍，加大资源建设力度，确保专业课程资源质量，保持年增长 5-10 个专业的课程资源建设。改善平台服务功能，做好学员满意度调查，编写合肥市专业技术人员继续教育平台应用分析报告，推进新媒体工作室的建设和运行。面向市场、经济、新型职业、重点领域和特定人群精准开发品牌培训项目，推送教育培训品牌服务。积极申办省级专业技术人员高研班。迎接上级继续教育基地考核评估。二是发挥职能，创新服务全民终身学习形式。重点推进 4 个示范社区教育学院和 4 个示范社区学习中心的实体化建设。举办“能者为师”活动，争创全国最受百姓喜爱的终身学习品牌项目。开展全市社区教育示范街道和示范乡镇成人文化技术学校遴选。开展全市第六届社区学习团队遴选。开展全市第五批全民终身学习体验基地和体验点遴选和第七届社区教育活动品牌和百姓学习之星遴选。协助市教育局举办全市全民终身学习活动周开幕式。建立全市社区教育专家库和师资库。组织开展社区教育管理干部、社区教育骨干、社区教育信息员研修培训。推进“城市社区学习中心能力建设项目”实验点课题研究。宣传终身教育成果及终身学习活动先进典型。举办合肥市首届老年教育成果展演及巡演。加强全市社区教育科研工作。试点合肥市网上家长学校建设，持续开展合肥社区大学家庭教育父母“童”学公益课堂。协助市教育局开展全市范围家庭教育公益大讲堂活动。与合肥有线宽带网络有限公司合作，继续开办网上老年大学，形成“双模化”老年教育发展新模式。组织举办长三角家庭教育高峰论坛。围绕红色文化、徽文化遴选全市社区教育游学路线。发挥社区教育功能，结合党建，开展知识竞赛等活动。三是做好老年开放大学和休闲文化学院建设。开设古筝、朗诵等20余个专业供广大社区老年人集中学习，同时加强与线上服务联动，尝试举办1-2个线上班级，积极发挥自身教育资源优势与应用。加强与合肥有线电视等单位的合作，推出合肥老年开放大学电视课程；组织广大青年教师进行线上课程资源录制，线上线下相结合，推动老年远程教育。建设休闲文化学院，面向青少年、成人等不同年龄层次群体逐步开展各类休闲文化培训，满足精神文化生活需求，提升艺术生活素养。面向青少年试点开设休闲艺术类线下实体班教学。

（六）提升内部管理水平。推进普法学法工作。规范学校预算管理。完善学校内部管理制度建设。坚持民主管理，畅通沟通渠道，开好教代会，做好“校领导接待日”。完善绩效管理办法，强化绩效考核，优化激励机制。推进档案信息化、数字化建设，召开学校档案信息工作专题会，不断提升档案服务能力和信息宣传水平。加强固定资产及教材的监督管理，完善办学费用收缴台帐制度；完善财务内控制度，做好内控重点工作，提升内部控制工作水平与能力；邀请第三方单位，开展财务内审；聘请法律顾问，切实解决学校产权房及校办企业历史遗留问题。

（七）加快推进终身教育信息化建设。依托合肥终身教育网络平台四期项目，建设合肥市家长学校信息化平台，完善家庭教育课程资源，对接市教育云平台，实现资源共享，提升家庭教育指导专业化水平。建立健全适应网络教学的教师激励机制，在学历教育、老年教育、家长教育、社会培训等领域启动一批课程资源自建项目，并通过对外合作，探索市场机制下的学习资源建设运营模式，提升学习资源社会效益和经济效益。通过电视、网络整合汇聚优质教育节目不少于 2500 集，通过资源采购引进 25000 分钟终身教育资源。加大与国家数字化学习资源中心的交流合作，继续发挥资源开放共享项目优势，为广大市民免费提供海量优质数字化学习资源。建立优质学习资源发现、融合应用和整合应用机制，重视学习者作为课程及学习资源效果评价主体的作用，理顺制约课程及学习资源建设与应用的体制机制，加快建设更高质量、更能满足市民多样化、个性化学习需要的课程及学习资源。积极构建学校网络与信息安全防护体系。

（八）持续开展校园文明创建。推进学雷锋志愿服务制度化、品牌化、常态化。坚持年度文明创建专题工作会议机制。将文明创建与理想信念教育、师德师风、志愿活动、服务全民终身学习结合起来，配合街道、社区，深入开展群众性精神文明创建活动，积极争创省级文明单位。做好双拥工作，促进学校和谐稳定。推进垃圾分类管理和节能减排工作。加强校园周边环境治理，营造温馨安全校园环境。

第二部分  2022年部门预算表

安徽广播电视大学合肥分校2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门收支总表（附件表1）

2.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门收入总表（附件表2）

3.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门支出总表（附件表3）

4.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门基本支出总表（附件表9）

10.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门项目支出总表（附件表10）

11.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门政府采购支出表（附件表11）

12.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.安徽广播电视大学合肥分校2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.安徽广播电视大学合肥分校2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.安徽广播电视大学合肥分校2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，安徽广播电视大学合肥分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广播电视大学合肥分校2022年收支总预算3072.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2022年收入预算3072.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1056.91万元，占34.40%，比2021年预算减少61.57万元，下降5.50%，下降原因主要是老年开放大学基础设施的投入减少；财政专户管理非税收入2015.92万元，占65.60%，比2021年预算增加368.03万元，增长22.33%，增长原因主要是我校招生人数增加较大，教学支出也随之增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2022年支出预算3072.83万元，比2021年预算增加205.63万元，增长7.17%，增长原因主要是我校招生人数增加较大，教学支出也随之增加。其中，基本支出929.84万元，占30.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2142.99万元，占69.74%，主要用于日常教学的投入，保证我校教学工作的正常运转。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2022年财政拨款收支预算1056.91万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出798.99万元，占75.60%；社会保障和就业支出112.31万元，占10.62%；卫生健康支出34.65万元，占3.28%；住房保障支出110.97万元，占10.50%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少61.57万元，下降5.50%。主要原因是对老年开放大学基础设施的投入减少。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽广播电视大学合肥分校2022年一般公共预算拨款1056.91万元，比2021年预算拨款减少61.57万元，下降5.50%，主要原因是对老年开放大学基础设施的投入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出798.99万元，占75.60%；社会保障和就业支出112.31万元，占10.63%；卫生健康支出34.65万元，占3.28%；住房保障支出110.97万元，占10.50%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2022年预算798.99万元，比2021年预算减少256.44万元，下降24.30%，下降原因主要是对老年开放大学基础设施的投入减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算13.85万元，比2021年预算减少1.39万元，下降9.12%，下降原因主要是退休人员的去世及基数的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算65.64万元，比2021年预算增加65.64万元，增长原因主要是养老保险资金从社保专项资金调整到一般公共预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算32.82万元，比2021年预算增加32.82万元，增长原因主要是事业单位职业年金从记账制调整到做实制，并调整到一般公共预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算34.65万元，比2021年预算增加34.65万元，增长原因主要是医疗保险资金从社保专项资金调整到一般公共预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算81.1万元，比2021年预算增加32.29万元，增长66.15%，增长原因主要是计算基数的调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算29.87万元，比2021年预算增加29.87万元，增长原因主要有：一是计算基数调整；二是支出功能科目调整，2022年提租补贴项目列入住房保障支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2022年一般公共预算基本支出757.63万元，其中：

工资福利支出667.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出75.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务交通运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助14.84万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2022年项目支出预算安排2142.99万元，比2021年预算增加118.2万元，增长5.84%，增长原因主要是我校招生人数增加较大，教学支出也随之增加。主要包括本年财政拨款安排299.28万元（全部为一般公共预算安排），财政专户管理安排1843.71万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2022年安排政府采购预算105.04万元，比2021年预算减少192.08万元，下降64.65%，下降原因主要是对老年开放大学基础设施的投入减少。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，安徽广播电视大学合肥分校本级单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是无预算安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是无预算安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费2.1元，与2021年相比持平，主要原因是我单位仅有1辆公车，和2021年保留数一致。主要用于公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0元，与2021年相比持平，主要原因是无预算安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年安徽广播电视大学合肥分校编制项目绩效目标10个，预算资金2142.99万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

安徽广播电视大学合肥分校系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本部门1家单位运行经费财政拨款预算87.2万元，比2021年减少10.27万元，下降10.54%，下降主要原因是响应厉行节约。

（三）政府采购情况。

2022年安徽广播电视大学合肥分校政府采购预算总额105.04万元，其中：政府采购货物预算105.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校固定资产总金额（原值）3505.61万元，较上年增加251.7万元，其中，土地、房屋及构筑物1804.64万元、通用设备990.09万元、专用设备54.03万元、其他资产656.85万元。

单位车改后保留车辆1辆，为其他按照规定配备的公务用车。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年安徽广播电视大学合肥分校部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年安徽广播电视大学合肥分校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：安徽广播电视大学合肥分校2022年预算报表（16张）

安徽广播电视大学合肥分校2022年预算报表（16张）.pdf