安徽广播电视大学合肥分校2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽广播电视大学合肥分校2022年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

安徽广播电视大学合肥分校（合肥开放大学）2022年度部门职责主要有：合肥广播电视大学主要面向合肥地区开展成人高等学历教育和非学历继续教育。

合肥职工科技大学主要任务是开展成人高等学历教育，为合肥经济社会发展、产业结构优化升级培养应用型人才。

合肥社区大学主要开展全市社区教育、终身教育理论研究、业务指导、资源开发、政策咨询、信息服务和人员培训等工作。依托县（市）区社区教育学院、乡镇（街道）社区学习中心和村居（社区）学校，构建面向全体、覆盖城乡、形式多样、特色鲜明、管理规范、教学有序的社区教育四级网络，服务全市社区教育、终身教育。

合肥老年开放大学主要任务面向老年人和养老服务从业人员开展老年教育等职能。

二、机构设置

安徽广播电视大学合肥分校（合肥开放大学）2022年度部门决算仅包括校本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为公益二类事业单位。

第二部分  2022年度部门决算报表

安徽广播电视大学合肥分校2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3813.97万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3813.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加551.77万元，增长16.91%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3813.45万元，其中：财政拨款收入1030.11万元，占27.01%；事业收入2482.11万元，占65.09%；其他收入301.23万元，占7.90%，经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3813.97万元，其中：基本支出2119.17万元，占55.57%；项目支出1694.8万元，占44.43%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1030.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1030.63万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少97.72万元，下降8.66%，主要原因是老年开放大学基础设施及教学设备投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1030.63万元，占本年支出的27.02%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.72万元，下降8.66%。主要原因是老年开放大学基础设施及教学设备投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1030.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出772.7万元，占74.97%；社会保障和就业（类）支出112.31万元，占10.9%；卫生健康（类）支出34.65万元，占3.36%；住房保障（类）支出110.97万元，占10.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1056.91万元，支出决算为1030.63万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目无法实施。

其中：基本支出761.20万元，占73.86%；项目支出269.42万元，占26.14%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.64万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。

3. 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.82万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.1万元，支出决算为81.1万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.65万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，主要原因是合肥市教育局划拨资金由我校承办2022年安徽省暨合肥市终身学习活动周开幕式项目。

8. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为798.99万元，支出决算为764.7万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目无法实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出761.21万元，其中:人员经费690.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽广播电视大学合肥分校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽广播电视大学合肥分校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%；较上年减少0.11万元，下降5.24%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格管控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无预算安排。决算数与上年持平的主要原因是无预算安排。主要用于因公出国（境）费支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数相持平的主要原因是无预算安排。决算数与上年持平的主要原因是无预算安排。主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%；较上年减少0.11万元，下降5.24%。决算数与预算数相持平的主要原因是厉行节约，严格管控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无预算安排。决算数与上年持平的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车购置费用。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%；较上年减少0.11万元，下降5.24%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格管控“三公”经费。决算数较上年数减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务活动所需车辆的燃料费、维修费过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，安徽广播电视大学合肥分校组织对2022年度纳入部门预算的11个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，安徽广播电视大学合肥分校项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

 部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，安徽广播电视大学合肥分校组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分92.91分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，安徽广播电视大学合肥分校通过开展一系列工作完成如下目标：一是本年总共招收新生8154人，毕业生人数6926人，截止2022年底，在校生人数为24269人，取得学费收入总额为1781.35万元。二是我校为安徽省专业技术人员继续教育基地立足合肥、服务全省开展各行业系统在职人员知识更新网络培训、开展线下集中培训培训专业技术人员5万人次，培训合格率达到100%。三是社区活动常态化工作持续推进。四是加强教师队伍建设，加大教师培训力度，不断提高教师专业素质、信息技术运用能力和科研水平。五是加强基础管理工作及学校硬件设施建设，建设适合学校实际，完善资产、后勤、内控、教材、考勤、效能等方面制度。完善财务规范管理，适时开展内部审计工作。六是改善及提升教学环境，加强校园基础设施建设，做好教室、办公室装修，改善现有办公条件，美化校园环境。但是也存在部分项目没有完成执行进度，没有完全实现预期的绩效目标。

发现的主要问题：一是缺少专业的预算绩效管理队伍和技术支持。因预算绩效管理涉及到相关业务处室和财务部门，但是专业人士过少，在实施过程中偏重事后总结，过程监控有待加强。二是没有按时根据实时变化调整预算和绩效目标，导致部分资金闲置，并且和绩效目标偏离。主要是我校的联合办学管理费项目、教师酬金及劳务费项目和学校维修改造支出等项目没有完成执行进度，部分绩效指标没有达到，比如我校的经济效益指标中的学费收入没有达到预期设定的目标。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高学校全体教职工的绩效管理意识，强化“用钱必有效”原则，努力提高资金使用效率。加强绩效管理队伍建设，积极寻求财政部门帮助，提高信息交流，指导我校预算绩效管理工作。二是及时根据实时变化调整预算和绩效目标，避免资金闲置，尽可能地避免绩效指标的偏离。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

安徽广播电视大学合肥分校2022年度部门决算中公开“教育教学活动经费”等11个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：安徽广播电视大学合肥分校2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共11个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安徽广播电视大学合肥分校系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本部门运行经费93.86万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，安徽广播电视大学合肥分校政府采购支出总额93.68万元，其中：政府采购货物支出93.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校共有车辆1辆，主要是其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽广播电视大学合肥分校2022年度部门决算报表（共9张）.pdf

安徽广播电视大学合肥分校2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共11个）.pdf