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安徽广播电视大学合肥分校2017年部门预算
一、部门基本职能
我校是一所市属综合性成人高校，实行一套班子、两块牌子办学。
“合肥电大”是面向合肥地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。
“合肥职工科技大学”主要任务是面向企业在职职工开展专业学历教育、技能培训，采取“订单式”培养模式，满足企业专业人才需求。
“合肥社区大学”主要任务是整合优质资源，充分利用现代信息技术，实现人人皆学、处处可学、时时能学的目标，满足社会成员高质量多样化的教育需求，提升市民的生活质量和幸福指数，推进幸福合肥建设。社区大学是促进教育公平、落实以人为本科学发展观的一项惠民工程，是合理配置教育资源、坚持教育公益性和普惠性原则的有效途径。通过社区教育的广泛开展，有助于促进学习型社区建立，在学习型社区广泛建立的基础上，构建我市终身教育体系和建立学习型社会。
二、部门概况
合肥电大由市电大本级构成，为公益二类事业单位。目前实有45人，离休3人，退休44人。
三、2017年度主要工作任务
1、多种形式拓展开放教育招生
在各类办学中，学校始终将电大开放教育作为办学主体，在所有对外招生中，学校始终将电大开放教育作为第一推荐途径，想方设法多形式拓展开放教育招生，制定开放教育招生奖励措施，发动教职工和在校生开展招生宣传等。
2、借力合作开拓办学新渠道
在做好开放教育招生的同时，学校借力合作高校，进一步积极开拓招生办学新渠道。
3、推进非学历继续教育发展。
依托我校作为合肥市专业技术人员继续教育基地、合肥市会计人员继续教育基地、合肥市中小学教育管理干部培训基地、浙江大学继续教育合肥项目中心，面向全市在职人员积极开展线上线下专业技术人员继续教育培训。
4、推动全市终身教育发展。
5、推动合肥社区教育四级网络建设。
四、收支预算安排情况
合肥电大2017年可支配收入1742.19万元。支出预算1742.19万元，其中基本支出663.51万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1078.68万元，用于完成成人高等教育教学经费开支及非学历继续教育培训支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1624.49万元，占93.24%；社会保障和就业支出 1.35万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支60.97万元，占3.5%；住房保障支出55.38万元，占3.18%。
五、“三公”经费预算安排情况
为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2017年，合肥电大“三公”经费财政拨款预算数为8.4万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8.4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。
（二）公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。
（三）公务用车购置及运行费预算8.4万元，其中：公务用车运行费8.4万元，与2016年预算持平。公务用车购置费0万元，与2016年预算持平。经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定，用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
2017 年合肥电大府采购预算总额27.88万元，其中：政府采购货物预算27.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，合肥电大固定资产总金额2981.55万元，较上年增长10.41万元，其中，土地、房屋及构筑物1801.82万元、通用设备745.12万元、专用设备0.96万元、其他资产433.65万元。
未车改事业单位车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（三）信息化项目情况。
2017年市电大部门预算安排单项100万元以上的信息化项目为0个。
（四）绩效目标编制情况
2017年市电大部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标，共有4个项目，涉及预算资金1024万元。
