安徽广播电视大学合肥分校2018年部门预算

安徽广播电视大学合肥分校

2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门基本职能

我校是一所市属综合性成人高校，实行一套班子、两块牌子办学。

“合肥电大”是面向合肥地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

“合肥职工科技大学”主要任务是面向企业在职职工开展专业学历教育、技能培训，采取“订单式”培养模式，满足企业专业人才需求。

“合肥社区大学”主要任务是整合优质资源，充分利用现代信息技术，实现人人皆学、处处可学、时时能学的目标，满足社会成员高质量多样化的教育需求，提升市民的生活质量和幸福指数，推进幸福合肥建设。社区大学是促进教育公平、落实以人为本科学发展观的一项惠民工程，是合理配置教育资源、坚持教育公益性和普惠性原则的有效途径。通过社区教育的广泛开展，有助于促进学习型社区建立，在学习型社区广泛建立的基础上，构建我市终身教育体系和建立学习型社会。

二、部门概况

合肥电大由1个公益二类事业单位组成。合肥电大目前实有47人，离休3人 ，退休46人。

三、2018年度主要工作任务

1.进一步推进合肥开放大学建设。根据刘延东副总理关于对中央电大转型国家开放大学的要求，《教育部关于办好开放大学的意见》，合肥市 “十三五”发展规划，待安徽开放大学建设方案获批之后，根据对地市级电大推进开放大学建设的要求，适时修改完善合肥开放大学建设方案，积极筹备开放大学挂牌工作，努力扩大办学场地，加快合肥开放大学建设进程。

2.加强招生工作。强化开放教育招生优先导向，重点谋划开放教育招生工作举措，加强招生外出学习力度，固化开放教育全员招生制度，加强招生队伍建设，争取扩大开放教育招生规模，切实提高开放教育招生实效。稳定函授教育、远程教育、合肥职工科技大学成人教育办学规模。积极开拓办学。

3.加强教育教学管理。在全校各类办学中开展“教学质量月”活动。成立授课教师审核领导小组，加大校内教师参与授课的比重，聘请优秀教师参与面授教学。建立教学过程档案材料收集相关制度。探索新的教学方式，制定适合校情的技能证书和专业课程替代、转换模式，为下一步探索学分银行与课程学习转换打下基础。探索网上教学模式，将部分专业的部分课程通过成教园区网页进行网上教学，培养学生的自主学习能力和实践能力。

4.提升校园信息化水平。视学校发展需要，做好数字化校园建设整体规划。配合资源、教学培训团队建设，增强面向社会提供公共服务的能力。完成双向视频会议系统和多功能报告厅的项目建设。

5.加强数字化学习资源建设与整合。做好在线学习内容的优化配置。设计调查问卷，了解学习者需求，及时调整资源推荐策略。引进建设资源，加强与国家数字化资源中心的合作，引进优质社会制作资源，面向地方传统文化，合作共建一批能够彰显安徽特色的微课资源。

6.推动社区教育活动开展。依托合肥社区大学设立合肥市社区教育指导中心，统筹指导全市社区教育工作开展。明确社区教育机构职责。社区大学、社区教育学院协助教育主管部门开展社区教育活动，具体负责社区教育课程开发、社区教育理论研究、相关业务指导、教育示范和项目评估等。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

合肥电大2018年收入预算2275.22万元。支出预算2275.22万元，其中基本支出637.33万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1637.89万元，用于完成成人高等教育教学经费开支及社区教育经费支出等。全年预算支出按功能科目分类为：教育支出2113.93万元，占92.92%；社会保障和就业支出41.48万元，占1.82%；医疗卫生与计划生育支出63.3万元，占2.78%；住房保障支出56.51万元，占2.48%。

与2017年预算相比，收、支总计各增加533.03万元，增长30.6%。主要原因：一是增加社区教育经费141万元；二是增加专项资产购置费135万元；三是职科大招生人数增加，教学成本支出增加257.03万元。

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年，合肥电大“三公”经费预算数为8.4万元，与上年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年相比持平。

（二）公务接待费预算0万元，与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费预算8.4万元，与上年相比持平。其中：公务用车运行费8.4万元，与上年相比持平，经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与上年相比持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年合肥电大政府采购预算总额192.97万元，其中：政府采购货物预算149.13万元、政府采购工程预算40.78万元、政府采购服务预算3.06万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截止2017年12月31日，合肥电大固定资产总金额3111.96万元，较上年增长112.11万元，其中，土地、房屋及构筑物1803.39万元、通用设备871.25万元、专用设备2.33万元、无形资产345.21万元、其他资产89.78万元。

未车改事业单位车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）信息化项目情况。

2018年合肥电大部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个，涉及预算资金0万元。

（四）绩效目标编制情况。

2018年合肥电大部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标，共有5个项目，涉及预算资金1418.12万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。