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合肥开放大学2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥开放大学2025年收支总表
2.合肥开放大学2025年收入总表
3.合肥开放大学2025年支出总表
4.合肥开放大学2025年财政拨款收支总表
5.合肥开放大学2025年一般公共预算支出表
6.合肥开放大学2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥开放大学2025年政府性基金预算支出表
8.合肥开放大学2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥开放大学2025年基本支出总表
10.合肥开放大学2025年项目支出总表
11.合肥开放大学2025年政府采购支出表
12.合肥开放大学2025年政府购买服务支出表
13.合肥开放大学2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥开放大学2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥开放大学2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥开放大学2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥开放大学2025年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥开放大学主要职责为开展学历教育、非学历继续教育、服务全民终身学习，推进教育数字化，为合肥市经济社会发展、产业结构优化升级培养各级各类人才。学校多块牌子（合肥开放大学、合肥职工科技大学、合肥老年开放大学）办学，通过体系办学、自主办学、合作办学，已形成涵盖大专、本科、硕士多层次的学历继续教育以及社区教育、老年教育、家庭教育、专业技术培训、各类社会培训的多元、开放的办学格局。
二、部门预算单位构成
合肥开放大学2025年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥开放大学实有各类人员106人，其中在职51人、离休0人、退休55人。
三、2025年度主要工作任务
2025年主要工作任务及目标是：
（一）持续加强教师队伍建设。举办教师能力提升专题培训，持续加强师德师风建设，支持教师进修学习。组织教师参加国家开放大学、安徽开放大学举办的各类教育竞赛评比。以“专兼结合、以兼为主”，优化完善师资结构，着力培养一批教学骨干，吸收一批高层次人才，不断提升服务全民终身学习的办学能力。推进教师专业化发展，发挥教师工作部和各教研组作用，加强教学团队建设，完善教师发展机制。抓好党员干部教育培训，加强党性教育和专业训练。依法依规做好在岗职工劳资、绩效、社保、公积金、福利等工作，保障劳务派遣老年教育特设岗位人员生活补助发放，满足省、市“老有所学”暖民心行动、学校育人工作对人力资源的需要。
（二）加强数字化办学支撑能力服务全民终身学习。规范实施校园网络链路管理，做好合肥开放大学两个校区以及合肥终身学习网专用网络链路申报；落实国家开放大学关于学士学位英语考试应急预案，新建2个考试机房共计100个机位。做好日常教学设备维修、数据中心机房网络设备维护及各项应用系统维护升级服务。坚持数字赋能，申报“合肥市老年教育管理平台（一期）项目”信息化项目，推动老年教育师资库系统建设。推动合肥终身学习网“网站+微信”协同发展，完善移动数字图书馆、有声读物、在线直播、微信小程序等服务，进一步开放共享整合各类优质资源。持续推进与中国共产党合肥历史馆“大思政课”教学实践基地建设，完成12个虚实结合实践教学场景建设并面向社会开放共享。
（三）稳定办学规模。扩大“技能+学历”复合型技能人才培养项目合作院校范围，完善合作机制，扩大项目办学规模；拓展社会工作学院和合肥民政开放学院办学专业设置，在社会工作学院推进党务工作专业招生办学，在合肥民政开放学院增开智慧健康养老服务与管理等专业；落实相关行业招生办学；推进与县区残联合作，稳定残疾人学院办学规模。持续做好合肥职工科技大学自主办学和高校学历继续教育合作办学。推进安徽开放大学高等学历继续教育办学项目合作，开展免费成考考前辅导，尝试开展校企合作“订单式”招生就业服务。稳步拓展成人高等学历继续教育办学规模，有效推进高等教育自考助学，大力开拓同等学力申硕项目。推进体系建设，在建立市级开放大学体系建设新型指导合作关系的基础上，推动学习点布局，健全市级开大体系建设办学。秉持节俭实用原则，推进校园维修改造，改善办学条件，继续做好物业外包管理，提升服务水平。
（四）促进学历教育创优提质。融合国开及省开教学活动，优化线上线下相融合的教学模式。深入推进“职继融通”，持续优化技工学校、监狱系统、社会工作、乡村振兴等合作办学人才培养方案。开好素质教育类和就业创业类特色课程，继续组织师生参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛。落实《自考助学表彰实施细则》，加强助学资源建设。加强班主任队伍建设，着力提升学生支持服务能力。持续做好毕业生和用人单位满意度调查，扎实开展优秀毕业生评选和奖学金评审。
（五）持续推动老年教育及社区教育。持续推动老年教育及社区教育发展。重视老年教育兼职教师队伍建设，建立优秀教师考核评选办法。完善老年教育课程设置，丰富课程供给。增强服务意识，面向学员开展满意度调研。积极开展校园文化活动和社会活动，丰富老年教育教学形式。立足老年人学习需求，链接优质教育资源，服务全市老年远程学习点。发挥合肥市社区教育指导中心作用，协助市教育局推进县域社区学习中心建设，做好社区学习中心典型案例和社区教育品牌课程等推介工作。深入社区教育三级网络，开展工作调研。持续办好“能者为师-寻找社区好教师”，盘活师资库。立足青年需求，开办“青年夜校”，丰富社区教育内涵。
（六）积极开展社会培训。建立健全适应市场办学的非学历继续教育管理体制，创新运营和服务模式。积极引导、鼓励、支持教职工引进和参与项目。加强专业技术人员继续教育基地建设、平台建设和课程建设，巩固合肥终身学习网中小学幼儿园教师研修远程培训项目。继续申办省人社厅、市人社局高级研修班。开拓社会培训，积极与政府部门、行业企业和社会机构合作，围绕行业需要、人群需求，探索老年教育从业人员培训、中小学幼儿园教师培训等新项目，打造一到两个具有社会认可度和市场竞争力的新品牌。
第二部分 2025年部门预算表
合肥开放大学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥开放大学2025年部门收支总表（附件表1）
2.合肥开放大学2025年部门收入总表（附件表2）
3.合肥开放大学2025年部门支出总表（附件表3）
4.合肥开放大学2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥开放大学2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥开放大学2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥开放大学2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥开放大学2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥开放大学2025年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥开放大学2025年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥开放大学2025年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥开放大学2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥开放大学2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥开放大学2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥开放大学2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥开放大学2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥开放大学2025年收支总预算4162.03万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥开放大学2025年收入预算4162.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1703.97万元，占40.94%，比2024年预算减少111.09万元，下降6.12%，下降原因主要是合肥开放大学公益性项目本年仅需支付项目尾款；财政专户管理资金收入2458.06万元，占59.06%，比2024年预算减少45.95万元，下降1.84%，下降原因主要是外聘教辅人员减少，支出减少。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥开放大学2025年支出预算4162.03万元，比2024年预算减少157.04万元，下降3.64%，下降原因主要是合肥开放大学公益性项目本年仅需支付项目尾款。其中，基本支出1420.31万元，占34.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2741.72万元，占65.87%，主要用于日常教学的投入及公益性项目建设，保证学校教学工作的正常运转。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥开放大学2025年财政拨款收支预算1703.97万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出1357.07万元，占79.64%；社会保障和就业支出172.63万元，占10.13%；卫生健康支出57.48万元，占3.37%；住房保障支出116.8万元，占6.86%。
与2024年预算相比，收、支总计各减少111.09万元，下降6.12%。下降原因主要是合肥开放大学公益性项目本年仅需支付项目尾款。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥开放大学2025年一般公共预算拨款1703.97万元，比2024年预算拨款减少111.09万元，下降6.12%，下降原因主要是合肥开放大学公益性项目本年仅需支付项目尾款。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出1357.07万元，占79.64%；社会保障和就业支出172.63万元，占10.13%；卫生健康支出57.48万元，占3.37%；住房保障支出116.8万元，占6.86%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2025年预算1357.07万元，比2024年预算减少132.51万元，下降8.9%，下降原因主要是合肥开放大学公益性项目本年仅需支付项目尾款。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算17.19万元，比2024年预算增加0.45万元，增长2.69%，增长原因主要是退休人员支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算103.63万元，比2024年预算增加4.17万元，增长4.19%，增长原因主要是学校新招录2名在职人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算51.81万元，比2024年预算增加2.06万元，增长4.18%，增长原因主要是学校新招录2名在职人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算57.48万元，比2024年预算增加25.28万元，增长78.51%，增长是原因：一是合肥开放大学新招录2名在职人员；二是合肥开放大学为全额拨款事业单位，本年医疗费支出预算来源由财政专户非税收入调整至一般公共预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算93.88万元，比2024年预算增加0.98万元，增长1.05%，增长原因主要是新招录2名在职人员，导致住房公积金支出增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算22.92万元，比2024年预算减少11.53万元，下降33.47%，下降原因主要是计提基数调整，导致支出减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥开放大学2025年一般公共预算基本支出928.46万元，其中：
工资福利支出765.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出128.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助30.48万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出3.78万元，主要包括：办公设备购置等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥开放大学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥开放大学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥开放大学2025年项目支出预算安排2741.72万元，比2024年预算减少188.05万元，下降6.42%，下降原因主要是合肥开放大学公益性项目本年仅需支付项目尾款。主要包括本年财政拨款安排775.51万元（全部为一般公共预算安排），财政专户管理资金安排1966.21万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥开放大学2025年安排政府采购预算90.32万元，比2024年预算增加50.32万元，增长125.8%，增长原因主要是合肥开放大学新增考试机房项目采购。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥开放大学2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥开放大学校本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是无预算安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因无预算安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2024年相比持平，主要原因是本校仅保留1辆公车,主要用于公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是无预算安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2025年合肥开放大学编制项目绩效目标11个，预算资金2741.72万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥开放大学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本部门1家单位运行经费财政拨款预算265.27万元，比2024年增加162.14万元，增长157.22%，增长主要原因:一是合肥开放大学日常维修支出增加。二是新增合肥开放大学南校区和新站校区物业管理支出。
（三）政府采购情况。
2025年合肥开放大学政府采购预算总额90.32万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.32万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，合肥开放大学固定资产总金额（原值）3017.02万元，较上年增加6.27万元，其中，土地、房屋及构筑物1804.64万元、设备104.96万元、其他资产16.28万元；无形资产总金额（原值）615.96万元，其中土地使用权2元（以名义货币计量）。
单位车改后保留车辆1辆，为其他按照规定配备的公务用车。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥开放大学部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥开放大学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥开放大学2025年预算报表（16张）
