无障碍浏览合肥开放大学2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥开放大学2026年收支总表
2.合肥开放大学2026年收入总表
3.合肥开放大学2026年支出总表
4.合肥开放大学2026年财政拨款收支总表
5.合肥开放大学2026年一般公共预算支出表
6.合肥开放大学2026年一般公共预算基本支出表
7.合肥开放大学2026年政府性基金预算支出表
8.合肥开放大学2026年国有资本经营预算支出表
9.合肥开放大学2026年基本支出总表
10.合肥开放大学2026年项目支出总表
11.合肥开放大学2026年政府采购支出表
12.合肥开放大学2026年政府购买服务支出表
13.合肥开放大学2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥开放大学2026年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥开放大学2026年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥开放大学2026年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出预算情况说明
10.关于2026年政府采购预算情况说明
11.关于2026年政府购买服务预算情况说明
12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥开放大学2026年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥开放大学贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：
（一） 在国家开放大学、安徽开放大学指导下，开展本、 专科学历教育。配合主办高校举办高等学历继续教育；探索合作举办研究生教育。
（二） 在安徽省教育厅指导下，自主举办合肥职工科技大学专科成人高等学历教育。
（三） 发挥安徽省专业技术人员继续教育基地作用，承担以提升职业能力为核心的各类继续教育、技能培训、岗位培训以及社会考试培训等非学历继续教育职责。
（四） 建设合肥老年开放大学，建设全市社区教育网络和老年开放教育体系。
二、部门预算单位构成
合肥开放大学2026年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2025年12月31日，合肥开放大学实有各类人员107人，其中在职54人、离休0人、退休53人。
三、2026年度主要工作任务
（一）稳定办学规模。进一步扩大“技能+学历”复合型技能人才培养项目合作院校范围，完善合作机制。持续扩大项目办学规模，拓展辅警学历提升招生规模，推进工会职工学历提升合作范围。增设适应地方经济社会发展人才培养需求的网络与新媒体、科学教育等专业；落实相关行业招生办学；推进与合肥市残联合作，联合发文推进残疾人学院办学规模。持续推进体系一体化办学，开展学习中心的考核，充分调动县级开放大学招生办学的积极性。借助高校现有优质教育资源，稳步拓展成人高等学历继续教育。增加学位英语自考单科网络助学，开设学位英语考前冲刺辅导课程，有效推进高等教育自考助学。大力开拓同等学力申硕项目，提升学校办学层次。申报合肥职工科技大学校外教学点，做好新申报的现代物流管理、现代家政服务与管理专科专业的教学管理，深化校企合作，持续推进与安徽开放大学高等学历继续教育合作办学项目。
（二）促进学历教育创优提质。推进一体化办学，融合国开及省开教学活动，利用直播教师，优化线上线下相融合的教学模式。继续深入推进“职继融通”，持续优化技工学校、监狱系统、辅警、乡村振兴等办学项目教学支持服务。加强实践教学，继续组织师生参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛。持续做好毕业生和用人单位满意度调查，扎实开展优秀毕业生评选和奖学金评审。保障安徽广播电视中专和安徽省未管所“春雨学堂”项目教务教学平稳推进。启用新修订合肥职工科技大学人才培养方案，推进实践教学基地建设与使用。加强班主任队伍教育技术培训、业务能力培训，定期开展班主任考核，扎实开展优秀毕业生评选和奖学金评审。
（三）加大优质学习资源集成共享。强化风险防控与治理管理能力。针对开放教育和终身学习需求，共享办学体系优质资源，不断优化完善课程体系，挖掘本土优秀师资和特色教学资源；增强资源应用的灵活便捷，持续推广合肥终身学习网移动图书馆和喜马拉雅有声听书微信小程序；创新学习资源建设模式，鼓励教师积极参与上级开放大学生成式人工智能技术应用培训，提升教师开发数智化学习资源的能力。加强与相关企业合作，联合开发数智赋能的样板课、样板资源。
（四）提升校园数字化及终身学习公共服务水平。做好校园网和合肥终身学习网专用网络链路管理，确保教育教学办学及公共服务稳定运行。根据办学需要做好学生支持服务，加强合肥开放大学、合肥职工科技大学、合肥老年开放大学等网站系统升级改造，提供智能化、个性化学习支持服务。提升老年教育公共服务水平，建好用好“合肥市老年教育管理平台”,实现全市老年教育基本信息库和师资库建设。推动AI等信息技术与教育教学深度融合，积极探索合肥开放大学AI能力中心建设。
（五）持续推动老年教育社区教育及社会培训。持续推动老年教育及社区教育发展。完善制度建设，进一步规范老年教育兼职教师队伍管理及日常教务管理。根据学员需求调整老年教育课程设置，丰富课程类型供给。积极开展校园文化建设，丰富校园活动形式。加入安徽老年远程教育网，做好子网站相关工作。协助市教育局推进社区教育工作开展，做好能者为师评选和名师工作室领衔人评选，做好社区教育资源遴选和社区教育品牌等推介工作。立足社会需求，开办“青年夜校”、“职工夜校”丰富社区教育内涵。积极开展社会培训。加强专技平台建设，完成“合肥终身学习网中小学教师远程研修”、“安徽省专业技术人员继续教育网络培训服务平台”两个线上专技培训；开展省人社厅、市人社局高研班，全市老年学校教师培训，新站高新区工匠学院班组长培训班，青少年体能培训等线下社会培训。推进校园维修改造，改善办学条件，继续做好新校区物业外包管理，提升服务水平。
（六）推进基层党支部创优提质。从严落实“三会一课”、主题党日活动等基本制度，推深做实“一部一品”和“党建+中心工作”，持续打造“‘合’你e起学”党建母品牌，推动三个党支部“党暖银龄乐学”“党旗引航护学”“党建助残惠学”子品牌创新发展。提高党建赋能教学科研成效。重视退休党支部工作，提高党员发展质量，提高党务工作者业务水平。
（七）强化教师干部队伍建设和教学教研。推动教育家精神融入教师培养培训全过程，把师德表现作为评价教师队伍素质的首要要求。做好教师教学质量考核。定期开展教研组活动、听课评课活动、开展教学检查，鼓励教师参加各级各类教育教学比赛。举办教师能力提升、师德师风培训。做好校外兼职教师选聘管理，加强入校审查备案和考核管理。深化教研科研，搭建多元研究平台，鼓励教师自主选择研究方向，激发青年教师科研活力。加强校地校企合作，选派教师到企业挂职，探索科研成果转化机制，提升教师实践能力，打造“双师型”队伍。建立健全干部素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励体系，加强优秀年轻干部培养和使用，提升干部履职能力。稳妥推进干部轮岗交流，大力引进适应办学需要的专业人才。
第二部分 2026年部门预算表
合肥开放大学2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥开放大学2026年部门收支总表（附件表1）
2.合肥开放大学2026年部门收入总表（附件表2）
3.合肥开放大学2026年部门支出总表（附件表3）
4.合肥开放大学2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥开放大学2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥开放大学2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥开放大学2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥开放大学2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥开放大学2026年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥开放大学2026年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥开放大学2026年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥开放大学2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥开放大学2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥开放大学2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥开放大学2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥开放大学2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥开放大学2026年收支总预算4333.69万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
合肥开放大学2026年收入预算4333.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1368.53万元，占31.58%，比2025年预算减少335.44万元下降19.69%，下降原因主要有：一是合肥开放大学公益性项目本年仅需支付项目尾款；二是学校日常维修等项目支出减少。财政专户管理资金收入2963.36万元，占68.38%，比2025年预算增加505.3万元，增长20.56%，增长原因主要是招生人数大幅增加，教学支出随之增加；其他收入1.8万元，占0.04%，主要为其他单位转入的课题经费。
三、关于2026年支出预算情况说明
合肥开放大学2026年支出预算4333.69万元，比2025年预算增加171.66万元，增长4.12%，增长原因主要是招生人数大幅增加，教学支出随之增加。其中，基本支出1539.75万元，占35.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2793.94万元，占64.47%，主要用于日常教学的投入及公益性项目建设，保证学校教学工作的正常运转。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥开放大学2026年财政拨款收支预算1368.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出985.16万元，占71.99%；社会保障和就业支出192.61万元，占14.07%；卫生健康支出63.78万元，占4.66%；住房保障支出126.98万元，占9.28%。
与2025年预算相比，收、支总计各减少335.44万元，下降19.69 %。下降原因主要有：一是合肥开放大学公益性项目本年仅需支付项目尾款；二是学校日常维修等项目支出减少。
五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥开放大学2026年一般公共预算拨款1368.53万元，比2025年预算拨款减少335.44万元，下降19.69%，主要原因：一是合肥开放大学公益性项目本年仅需支付项目尾款；二是学校日常维修等项目支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出985.16万元，占71.99%；社会保障和就业支出192.61万元，占14.07%；卫生健康支出63.78万元，占4.66%；住房保障支出126.98万元，占9.28%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2026年预算985.16万元，比2025年预算减少371.91万元，下降27.41%，下降原因主要有：一是合肥开放大学公益性项目本年仅需支付项目尾款；二是学校日常维修等项目支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算17.23万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.23%，增长原因主要是退休人员支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算116.93万元，比2025年预算增加13.3万元，增长12.83%，增长原因主要有：一是学校新招录3名在职人员；二是计提基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算58.48万元，比2025年预算增加6.65万元，增长12.84%，增长原因主要有：一是学校新招录3名在职人员；二是计提基数调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算63.78万元，比2025年预算增加6.3万元，增长10.96%，增长原因主要有：一是学校新招录3名在职人员；二是计提基数调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算103.22万元，比2025年预算增加9.34万元，增长9.95%，增长原因主要有：一是学校新招录3名在职人员；二是计提基数调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算23.76万元，比2025年预算增加0.84万元，增长3.66%，增长原因主要是学校新招录3名在职人员。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
合肥开放大学2026年一般公共预算基本支出1038.06万元，其中：
工资福利支出870.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出136.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助30.89万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
合肥开放大学2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥开放大学2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出预算情况说明
合肥开放大学2026年项目支出预算安排2793.94万元，比2025年预算增加52.22万元，增长1.9%，增长原因主要是教学支出增加。主要包括本年财政拨款安排330.47万元（全部为一般公共预算安排），财政专户管理资金安排2461.67万元、其他收入安排1.8万元。
十、关于2026年政府采购预算情况说明
合肥开放大学2026年安排政府采购预算50.56万元，比2025年预算减少39.76万元，下降44.02%，下降原因主要是专项资产购置减少。
十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明
合肥开放大学2026年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，合肥开放大学校本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相持平，主要原因是无预算安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相持平，主要原因是无预算安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2025年相持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2025年相持平，主要原因是本校仅保留1辆公车,主要用于公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2025年相持平，主要原因是无预算安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2026年合肥开放大学编制项目绩效目标11个，预算资金2793.94万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥开放大学系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本部门1家单位运行经费财政拨款预算160.57万元，比2025年减少104.7万元，下降104.7%，下降主要原因是学校日常维修等支出减少。
（三）政府采购情况。
2026年合肥开放大学政府采购预算总额50.56万元，其中：政府采购货物预算6.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.91万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，合肥开放大学固定资产总金额（原值）4780.88万元，较上年增加1763.86万元，其中，土地、房屋及构筑物3401.43万元、设备1206.92万元、其他资产172.53万元；无形资产总金额（原值）641.88万元，其中土地使用权3元（以名义货币计量）。
单位车改后保留车辆1辆，为其他按照规定配备的公务用车。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。
2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2026年合肥开放大学部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金9.8万元。
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
2026年合肥开放大学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥开放大学2026年预算报表（16张）
