安徽广播电视大学合肥分校2021年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

（一）部门预算表

1.安徽广播电视大学合肥分校2021年财政拨款收支总表

2.安徽广播电视大学合肥分校2021年一般公共预算支出表

3.安徽广播电视大学合肥分校2021年一般公共预算基本支出表

4.安徽广播电视大学合肥分校2021年政府性基金预算支出表

5.安徽广播电视大学合肥分校2021年国有资本经营预算支出表

6.安徽广播电视大学合肥分校2021年收支总表

7.安徽广播电视大学合肥分校2021年收入总表

8.安徽广播电视大学合肥分校2021年支出总表

9.安徽广播电视大学合肥分校2021年基本支出总表

10.安徽广播电视大学合肥分校2021年项目支出总表

11.安徽广播电视大学合肥分校2021年政府采购支出表

12.安徽广播电视大学合肥分校2021年政府购买服务支出表

13.安徽广播电视大学合肥分校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽广播电视大学合肥分校2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.安徽广播电视大学合肥分校2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.安徽广播电视大学合肥分校2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

安徽广播电视大学合肥分校

2021年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

安徽广播电视大学合肥分校（简称“合肥电大”）是由合肥市政府举办的全市唯一一所成人高校，是市直属事业单位，公益二类，正县级建制。1993年，学校与合肥职工科技大学合并，实行一套班子、两块牌子办学；2014年，学校增挂合肥社区大学牌子；2019年，经安徽省教育厅批准成立“安徽省自学考试助学服务中心”。2020年，经市编办批复增挂“合肥老年开放大学”。截至目前，学校为一套班子、五块牌子（合肥广播电视大学、合肥职工科技大学、合肥社区大学、合肥老年开放大学、安徽省自学考试助学服务中心）办学，并已形成“电大+省属成人高校+终身教育服务”的成人办学新格局，承担着全市教育七大板块（学前教育、义务教育、高中教育、民办及特殊教育、职业教育、高等教育、终身教育）中市民终身教育的社会责任。

　坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，提供多层次、多形式成人高等学历教育；广泛开展在职职工学历教育、新市民教育、新型农民教育、残疾人教育、职业技能培训、老年教育、社区教育、终身教育及各类非学历继续教育；强化现代信息技术在教育教学中的应用，运用“互联网+”思维，建立线上线下相结合的教学模式；整合全市数字化优质教育资源，促进数字化教育资源普及共享；探索建立学分银行制度，畅通继续教育与终身学习通道，满足全体市民多样化、个性化的学习需要。

二、部门预算单位构成

安徽广播电视大学合肥分校2021年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2020年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校实有各类人员103人，其中在职 53人、离休0 人、退休 50人。

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务及目标是：

（一）新校区规划建设与重大项目实施。积极与政府有关部门对接，做好新校区（原钢铁新村小学）的交接、项目申报、改造规划工作。做好与市发改委、市财政等有关部门沟通，尽早实施学校教学楼加固改造及教室信息化改造工程，积极打造我市全民终身教育公共服务基地。

（二）合肥职工科技大学更名。为积极贯彻党的十九届四中全会精神，打造服务全民终身学习的公共服务基地，根据教育部《关于办好开放大学的意见》（教职成〔2016〕2 号）、《教育部关于十三五时期高等学校设置工作的通知》（教发〔2017〕3号）、《合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《合肥市十三五教育事业改革与发展规划》文件精神，积极争取将合肥职工科技大学更名合肥城市开放大学事宜列入省教育厅“十四五”相关规划。

（三）保持学历教育办学规模稳定。拓宽招生渠道，创新招生措施，落实奖励政策，积极协调合作办学关系；争取电大开放教育招生取得新突破，保持学校各级各类学历教育在籍生规模在1.8万到2万人左右；在有条件的情况下，探索城区内招生机构建设，尝试在全市部分城区设置招生报名便民服务点；与省内外名牌高校合作，争取在职研究生教育项目，不断提升面向社会开展学历继续教育的服务能力；按照省招生教育考试院的工作要求，积极推进“合肥职工科技大学自学考试助学服务中心”项目开展；依托“国家开放大学残疾人学院”项目，帮助残疾人特殊群体，提升学历，并掌握融入社会的一技之长，促进社会教育公平。积极申报兰州大学合肥远程学习中心项目，推动远程教育大力发展。

（四）狠抓教学质量，提升办学水平。开展第四届开放教育“教学质量月”活动，全面推进国家开放大学学习网应用，积极探索基于新平台的教学模式及管理机制，规范教师网上教学行为，提高课程网络教学水平；制定出台学校网络教学团队文件，成立校级网络教学团队；召开合肥电大系统年度招生教学工作会议和第三届教务管理工作暨考务工作现场交流会议；探索基于安徽继续教育网络园区的现代远程化教学、管理模式，加快健全完善职科大教学质量保障体系，优化职科大教务管理平台，有效推进继续教育学分认定与转换工作的研究和实践；多措并举加强教学过程精细化管理，逐步提高学生综合素质；探索建设1-3个合肥职工科技大学特色办学专业，建立职科大校外实践基地；进一步加强教师队伍建设和师资培训力度，提升教师的专业知识能力、信息化教育教学能力和科研能力；有计划、分步骤地开展资源整合与建设，建设一批满足自身教学需求、有体系、有品质的网络课程。

（五）大力发展非学历继续教育。一是拓展专技人员培训新业务。加大专业技术人员继续教育专业课资源建设力度，努力争取在专业覆盖面上实现全省第一，不断扩大专业技术人员继续教育服务人群。积极开拓其他社会类培训新业务，努力提升培训质量和社会效益，进一步增强学校公共服务能力。二是不断增强社区教育内涵建设。积极推进市级社区教育学院、社区学习中心标准化建设；举办长三角地区家庭教育高峰论坛；扎实开展“城市社区学习中心能力建设项目”实验点项目；持续开展父母“童”学公益课堂和女性自我成长精品课堂；组织开展第三届全市社区教育微课大赛、第四届“能者为师——寻找社区好教师”、合肥市社区教育成果汇演，举办“能者为师送技助农”主题活动；举办社区教育学习团队领袖、信息员、终身学习体验基地负责人培训及社区教育各级分管负责人高级研修班；继续编印《终身教育专刊》、策划开发青春陪伴我能行，家校共育我能行，父母“童”学公益课堂家长感言（上）、（下）4本精品课堂教材，加印《合肥社区教育画册》，编写《合肥社区教育发展报告》；继续开展市级社区教育示范街道（乡镇）和成人技校遴选、社区学习团队遴选、社区教育品牌遴选、全民终身学习体验基地（体验点）遴选、社区教育先进工作者遴选、百姓学习之星遴选等社区教育评先评优工作；积极参与长三角地区社区教育、家庭教育、老年教育、资源共建共享等方面的课题研究；加强与内蒙古卓资县电大、新疆建设兵团农一师、绵阳电大的东西部社区教育结对交流。三是做好老年开放大学和休闲文化学院建设。拟开设古筝、朗诵等近30个专业供广大社区老年人集中学习，同时加强与线上服务联动，尝试举办1-2个线上班级，积极发挥自身教育资源优势与应用。加强与合肥有线电视等单位的合作，推出合肥老年开放大学电视课程；组织广大青年教师进行线上课程资源录制，线上线下相结合，推动老年远程教育。建设休闲文化学院，面向青少年、成人等不同年龄层次群体逐步开展各类休闲文化培训，满足精神文化生活需求，提升艺术生活素养。

（六）提升内部管理能力。结合学校实际，制定出台教师工作量管理办法，进一步完善教师教学质量考核管理办法；激发干事创业氛围，制定学校专业技术岗位分级聘任实施办法、完善聘用人员薪酬制度；规范政府采购和监管制度，完善出台学校政府采购和项目验收管理办法；组织召开学校档案信息工作专题会议，完善信息发布和审查机制，不断提升档案水平与服务能力。加强固定资产及教材的监督管理，完善办学费用收缴台帐制度；完善财务内控制度，做好内控重点工作，提升内部控制工作水平与能力；对财务收支情况，邀请有资质的公司进行第三方审计。

（七）信息化资源建设。推进合肥终身学习网四期项目建设；开展校级课程资源自建，开拓学校数字化学习资源建设新生态；与合肥市有线电视台做好电视点播互动项目；与上海市长宁社区学院开展“云视课堂”项目交流合作，积极参与长三角地区社区教育资源共享实验项目；与国家数字化学习资源中心对接，完成30000个微课的资源开放共享；做好今年学校多媒体机房建设、信息化资源展厅建设、城市阅读空间一体机建设、50000分钟数字化学习资源采购等项目。争创国家数字化学习资源中心全国优秀分中心“六连冠”。

（八）弘扬高尚师德师风，争做“四有”好教师。加强师德师风建设，贯彻落实“新时代教师职业行为十项准则”，合肥市关于师德考核办法、违反师德行为处理办法等文件精神，完善执行学校教职工思想品德与行为准则制度；营造教师发展良好氛围，注重培养教师队伍的理想信念、道德情操、知识素养，增强对教师仁爱之心。

（九）推动文明和谐校园建设。召开学校年度文明创建专题工作会议，激发教职工参与工作热情。积极做好群团工作，成立合肥电大志愿服务队，营造志愿服务的校园氛围，展现师生精神风貌。推进学雷锋志愿服务制度化、品牌化、常态化。积极参与和配合街道、社区开展文明创建，深化省、市级文明单位创建活动。积极构建学校网络与信息安全防护体系。加强矛盾排查研判预警，做好信访工作。进一步做好老干部工作、双拥工作，提升服务水平，推动校园文明、和谐发展。

（十）做好学分银行课题研究。继续推进职工科技大学继续教育学分认定与转换工作，制定适合校情的技能证书和专业课程替代办法，推进学历教育与非学历教育学习成果认定、存储、转换研究，畅通终身教育“立交桥”。

第二部分  2021年部门预算表

安徽广播电视大学合肥分校2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门财政拨款收支总表（附件表1）

2.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门一般公共预算支出表（附件表2）

3.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门政府性基金预算支出表（附件表4）

5.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门收支总表（附件表6）

7.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门收入总表（附件表7）

8.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门支出总表（附件表8）

9.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门基本支出总表（附件表9）

10.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门项目支出总表（附件表10）

11.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门政府采购支出表（附件表11）

12.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.安徽广播电视大学合肥分校2021年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.安徽广播电视大学合肥分校2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.安徽广播电视大学合肥分校2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2021年财政拨款收支预算1118.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出1055.43万元，占94.36%；社会保障和就业支出15.24万元，占1.36%；住房保障支出47.81万元，占4.28%。

与2020年预算相比，收、支总计各增加 75.35万元，增长7.22 %。主要原因：一是增人增资；二是为合肥老年开放大学加大基础设施及资源的投入。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽广播电视大学合肥分校2021年一般公共预算拨款1118.48万元，比2020年预算拨款增加75.35万元，增长7.22%，主要原因：一是增人增资；二是为合肥老年开放大学加大基础设施及资源的投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1055.43万元，占94.36%；社会保障和就业支出15.24万元，占1.36%；住房保障支出47.81万元，占4.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2021年预算1055.43万元，比2020年预算增加76.07万元，增长7.77%，增长原因主要是一是增人增资；二是为合肥老年开放大学加大基础设施及资源的投入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算15.24万元，比2020年预算增加10.34万元，增长211.02%，增长原因主要是退休人员提租补贴按要求从广播电视学校（项）调整至事业单位离退休（项）。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算47.81万元，比2020年预算增加6.25万元，增长15.04%，增长原因主要是增人增资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2021年一般公共预算基本支出606.68万元，其中：

工资福利支出516.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等。

商品和服务支出79.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务交通运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.24万元，主要为退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，安徽广播电视大学合肥分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广播电视大学合肥分校2021年收支总预算2867.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入和其他收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2021年收入预算2867.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1118.48万元，占39.01%，比2020年预算增加75.35万元，增长7.22%，增长原因主要是一是增人增资，二是为合肥老年开放大学加大基础设施及资源的投入；财政专户管理非税收入1647.89万元，占57.47%，比2020年预算减少10.73万元，下降0.65%，减少原因主要是严格执行各项财经制度，厉行节约；其他收入100.83万元，占3.52%，比2020年预算增加100.83万元，增加的主要原因是养老保险、医疗保险等社保支出均转入市级社保专项单独核算。

八、关于2021年支出预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2021年支出预算2867.20万元，比2020年预算增加165.45万元，增长6.12%，增长原因主要一是增人增资，二是为合肥老年开放大学加大基础设施及资源的投入。其中，基本支出842.41万元，占29.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2024.79万元，占70.62%，主要用于学校学历教育及非学历教育的教学成本开支及承担全市社区教育指导发展工作。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，安徽广播电视大学合肥分校校本级单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元，比2020年预算减少4.2万元，下降66.67%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，持平的原因是无预算安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，持平的原因是无预算安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，比2020年预算减少 4.2万元，下降66.67%，其中：公务用车运行费2.1万元，比2020年预算减少4.2万元，下降66.67%，主要原因是因公车改革，我校仅保留一辆公车。主要用于公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，持平的原因是无预算安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年安徽广播电视大学合肥分校编制项目绩效目标11个，预算资金2024.79万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

安徽广播电视大学合肥分校系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本部门1家单位运行经费财政拨款预算97.47万元，比2020年减少73.11万元，下降42.86%，下降主要原因是租赁费、培训费和维修(护)费今年没有计入运行经费中。

（三）政府采购情况。

2021年安徽广播电视大学合肥分校政府采购预算总额297.12万元，其中：政府采购货物预算297.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校固定资产总金额3253.91万元，较上年减少17.71万元，其中，土地、房屋及构筑物1803.99万元、通用设备846.51万元、专用设备47.95万元、其他资产555.46万元。

单位车改后保留车辆1辆，为其他按照规定配备的公务用车。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年安徽广播电视大学合肥分校部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年安徽广播电视大学合肥分校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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