安徽广播电视大学合肥分校2023年部门预算

安徽广播电视大学合肥分校2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.安徽广播电视大学合肥分校2023年收支总表

2.安徽广播电视大学合肥分校2023年收入总表

3.安徽广播电视大学合肥分校2023年支出总表

4.安徽广播电视大学合肥分校2023年财政拨款收支总表

5.安徽广播电视大学合肥分校2023年一般公共预算支出表

6.安徽广播电视大学合肥分校2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽广播电视大学合肥分校2023年政府性基金预算支出表

8.安徽广播电视大学合肥分校2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽广播电视大学合肥分校2023年基本支出总表

10.安徽广播电视大学合肥分校2023年项目支出总表

11.安徽广播电视大学合肥分校2023年政府采购支出表

12.安徽广播电视大学合肥分校2023年政府购买服务支出表

13.安徽广播电视大学合肥分校2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽广播电视大学合肥分校2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.安徽广播电视大学合肥分校2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.安徽广播电视大学合肥分校2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

安徽广播电视大学合肥分校2023年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

安徽广播电视大学合肥分校（合肥开放大学）坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，提供多层次、多形式成人高等学历教育；广泛开展在职职工学历教育、新市民教育、新型农民教育、残疾人教育、职业技能培训、老年教育、社区教育、终身教育及各类非学历继续教育；强化现代信息技术在教育教学中的应用，运用“互联网+”思维，建立线上线下相结合的教学模式；整合全市数字化优质教育资源，促进数字化教育资源普及共享；探索建立学分银行制度，畅通继续教育与终身学习通道，满足全体市民多样化、个性化的学习需要。

二、部门预算单位构成

安徽广播电视大学合肥分校（合肥开放大学）2023年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2022年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校实有各类人员106人，其中在职56人、退休50人。

三、2023年度主要工作任务

（一）以节俭实用为原则改善办学条件。秉持节俭实用原则，积极做好临泉路校区基建项目申报与建设，推进校园维修改造和教室信息化建设。做好校园美化、绿化及花卉租赁，提升校区办公环境改善。继续做好新校区物业外包管理，提升服务水平。

（二）以强化宣传为引领助推形象提升。充分利用新媒体、融媒体，做好社区教育等特色亮点工作推广宣传，增强市民对开放大学的了解，提升学校形象，扩大影响。多渠道加强招生宣传推介，规范招生广告发布管理，创新招生举措，调动全员招生积极性。积极持续推进与街道、社区的“四联四定”工作，服务社区群众，扩大学校影响。做好安徽开放大学系统对口援疆工作。

（三）以新型关系为基础推进系统建设。积极发展国家开放大学、安徽开放大学与市级开放大学的新型指导合作关系。在建立市级开放大学系统新型指导合作关系的基础上，推动学习点布局，探索推进行业（企业）学习中心建设，健全市级开大系统体系办学。出台我市县（区、市）级开放大学及学习点管理考核办法，建立“准入退出”机制。加强体系办学内涵建设，建立我市开放大学系统招生教学工作会议、月度工作例会等长效机制。牢固树立开放教育主责主业，完善教育教学工作流程、制度，探索一体化教学模式，推动管理模式创新协调发展。推进安徽开放大学系统的对口援疆工作。

（四）以多措并举为手段稳定办学规模。拓宽招生渠道，拓展合作办学,争取开放教育规模取得新突破。持续做好现有函授教育、远程教育合作办学。认真办好在职研究生教育、合肥职工科技大学自学考试助学服务、国家开放大学残疾人教育、兰州大学远程教育等新项目。合肥职工科技大学完善教学质量保证体系；探索城区内招生机构和招生报名便民服务点设置，保持学校学历教育在籍生规模在1.8万到2万人左右。推动招生自主团队建设。

（五）以改革创新为动力提升办学质量。持续开展全市开放大学体系教学质量提升系列活动，建设学习中心教学质量保障监督体系。坚持立德树人，推进思政课教学和课程思政创新发展。推动课程教学改革，加强教学质量控制标准建设，做好教学档案数字化建设，提升教学管理效能。开展学生创新创业等教学实践活动，提高学生能力水平。开展教学类档案数字化建设。开展年度教学监测与评价考核自评，开展学生、用人单位满意度调查。加强学科教研组建设和教师培训，提升教师能力素质。严格考风考纪，确保各类考试安全有序。

（六）以品牌建设为依托发展社区教育。持续推动社区教育三级网络实体化建设。实施社区教育专家库、师资库建设工程，持续开展“能者为师-寻找社区好教师”活动，加快组建具有较高理论和实践经验的社区教育专家库。持续争创教育部社区教育创新实践项目，开展“能者为师”特色课程推介共享行动，构建全国终身教育品牌项目孵化库，保持合肥社区教育全国影响力。持续举办合肥市社区教育成果展演，持续办好父母“童”学公益课堂。建立完善幼儿园、小学、初中、高中四个学段的专家库、教师库。评选合肥社区教育公益教师（人物），持续遴选市级社区教育指导员、社区学习团队、体验基地（体验点）、活动品牌、百姓学习之星等，适时开展主办长三角家庭教育论坛。开发全市社区教育游学路线，编印社区教育读本，继续办好《终身教育专刊》、《尚学合肥》栏目，努力营造终身教育氛围。按照省教育厅部署，推动我市学分银行实践应用。

（七）以行动方案为抓手推动老年教育。依托合肥终身学习网、电视老年大学（与合肥有线电视台合作共建），积极开展老年开放大学线上教育；依托临泉路校区，持续推进老年开放大学实体班教学。购买老年学员场地安全保险，做好线下教学服务保障。根据我市“老有所学行动方案”要求，录制与建设全民终身学习数字化资源，扩大老年群体参学人数等相关工作落实，培育孵化一批老年教育品牌。探索老年教育与文化、旅游、体育、科技、养老等产业的深度融合。做好老年教育需求和满意度调查、统计、分析。

（八）以取得实效为目标拓展社会培训。加强安徽省专业技术人员继续教育基地和合肥市专业技术人员继续教育基地建设，不断完善网络培训服务平台功能，继续提升专业课程覆盖面，新增2-3个方向专业课程，更新一批专业课程资源，确保满足专技人员知识更新工程要求。办好电商直播人才培训项目，开办茶艺师、教师资格证等培训班。细分和深耕行业企业培训市场，面向新型职业和特定人群精准开发具有社会影响力与市场竞争力的品牌项目，落实好专业技能、职业技能、党务知识线下培训服务。充分发挥大学生创业就业基地作用，开展大学生创就业培训。挖掘社会优质资源和力量，寻找战略合作伙伴，主动对接政府机关、行业企业主管部门与职业技能鉴定机构，探索形成招生、培训、评价考核、技能鉴定、证书服务等于一体的生态链条。   

（九）以信息化资源建设为着力点夯实核心竞争力。做好学校信息化运维、维保服务保障，终身学习网网络链路租赁和终身学习网数字图书馆接入服务。完成“合肥终身教育网络平台（四期）项目”、微信学习平台、非学历培训平台和家长学校平台建设。加强国家数字化学习资源合肥分中心建设，做好数字化学习资源存储服务器建设保障，对接合肥市教育云平台和皖事通合肥分站的移动应用服务。完成自学考试资源、全民终身学习数字化资源及老年教育数字化学习资源建设，拓展开发社区教育特色课程、家庭教育课程资源。加大数字化学习资源开发团队建设力度，探索校企合作提升资源建设能力水平。加快推进校园OA办公管理系统建设与应用，积极推动档案信息化建设管理。  

（十）以校园创建为抓手营造和谐氛围。推进学雷锋志愿服务制度化、品牌化、常态化。配合街道、社区，深入开展群众性精神文明创建活动，推动文明校园、平安校园、双拥单位、廉洁校园创建持续开展。将文明创建与理想信念教育、师德师风、志愿活动、服务全民终身学习有机结合，促进学校和谐稳定。积极构建学校网络与信息安全防护体系。加强矛盾排查研判预警。公平公正开展学生评先评优和表彰。开展师生校园文化活动。推进依法治校，做好内部审计。推进垃圾分类管理和办公节能减排。加强校园周边环境治理，营造温馨安全的校园环境。

第二部分  2023年部门预算表

安徽广播电视大学合肥分校2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门收支总表（附件表1）

2.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门收入总表（附件表2）

3.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门支出总表（附件表3）

4.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.安徽广播电视大学合肥分校2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.安徽广播电视大学合肥分校2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.安徽广播电视大学合肥分校2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，安徽广播电视大学合肥分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广播电视大学合肥分校2023年收支总预算3658.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2023年收入预算3658.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1156.20万元，占31.6%，比2022年预算增加99.29万元，增长9.39%，增长原因主要是计提基数调整；财政专户管理资金收入2502.62万元，占68.40%，比2022年预算增加486.7万元，增长24.14%，增长原因主要是人员工资结构调整。

三、关于2023年支出预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2023年支出预算3658.81万元，比2022年预算增加585.98万元，增长19.07%，增长原因主要人员工资结构调整及计提基数调整。其中，基本支出1545.48万元，占42.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2113.33万元，占57.76%，主要用于日常教学的投入，保证我校教学工作的正常运转。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2023年财政拨款收支预算1156.20万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出788.49万元，占68.2%；社会保障和就业支出188.09万元，占16.27%；卫生健康支出36.63万元，占3.17%；住房保障支出142.98万元，占12.37%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加99.29万元，增长9.39 %。主要原因是计提基数调整。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽广播电视大学合肥分校2023年一般公共预算拨款1156.2万元，比2022年预算拨款增加99.29万元，增长9.39%，主要原因是计提基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出788.49万元，占68.2%；社会保障和就业支出188.09万元，占16.27%；卫生健康支出36.63万元，占3.17%；住房保障支出142.98万元，占12.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2023年预算788.49万元，比2022年预算减少10.5万元，下降1.31%，下降原因主要是学校基础设施投入减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算14.43万元，比2022年预算增加0.58万元，增长4.19%，增长原因主要是退休人员增加1人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算115.78万元，比2022年预算增加50.14万元，增长76.39%，增长原因：一是我单位新调入两名在职人员，二是计提基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算57.89万元，比2022年预算增加25.07万元，增长76.39%，增长原因：一是我单位新调入两名在职人员，二是计提基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算36.63万元，比2022年预算增加1.98万元，增长5.71%，增长原因主要是我单位新调入两名在职人员。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算106.71万元，比2022年预算增加24.91万元，增长30.45%，增长原因：一是我单位新调入两名在职人员，二是计提基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算36.28万元，比2022年预算增加6.41万元，增长21.46%，增长原因：一是我单位新调入两名在职人员，二是计提基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2023年一般公共预算基本支出920.64万元，其中：

工资福利支出821.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出83.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助15.49万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2023年项目支出预算安排2113.33万元，比2022年预算减少29.66万元，下降1.38%，下降原因主要是基础设施投入减少。主要包括本年财政拨款安排235.56万元（全部为一般公共预算安排），财政专户管理资金安排1877.77万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2023年安排政府采购预算100万元，比2022年预算减少5.04万元，下降4.80%，下降原因主要是学校基础设施的投入减少。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

安徽广播电视大学合肥分校2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，安徽广播电视大学合肥分校本级单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是无预算安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是无预算安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位仅有1辆公车，和2022年保留数一致,主要用于公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是无预算安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年安徽广播电视大学合肥分校编制项目绩效目标8个，预算资金2113.33万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

安徽广播电视大学合肥分校系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本部门1家单位运行经费财政拨款预算113.59万元，比2022年增加26.39万元，增长30.26%，增长主要原因是统计口径改变，2023年将网络信息系统运行维和维修（护）费计入运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年安徽广播电视大学合肥分校政府采购预算总额100万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽广播电视大学合肥分校固定资产总金额（原值）3065.04万元，较上年增加69.18万元，其中，土地、房屋及构筑物1804.64万元、通用设备1043.13万元、专用设备53.74万元、其他资产163.53万元。

单位车改后保留车辆1辆，为其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年安徽广播电视大学合肥分校部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年安徽广播电视大学合肥分校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：安徽广播电视大学合肥分校2023年预算报表（16张）

安徽广播电视大学合肥分校2023年预算报表（16张）.pdf